索引号: 001008010002061/2019-66935 发布机构: 上鄭鄉
生成日期:2019-03-28 公开方式: 主动公开
有效性: 文件編號:

关于上鄭鄉2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案的报告
发布日期: 2019-03-28 字體:[ ]

各位代表:

我受上鄭鄉人民政府委托,向大会报告乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,面對複雜的經濟形勢和各種困難矛盾的挑戰,財政工作在鄉黨委的堅強領導下,在鄉人大的監督支持下,堅持以經濟建設爲中心,深化財政改革,狠抓財源建設,優化支出結構,統籌安排保基本保運轉、治環境惠民生、促投資穩增長的需要,實現了財政收支平穩運行爲我鄉的改革、發展和穩定提供了強有力的財力保障

(一)稅收收入執行情況

2018年全鄉財政稅收收入2221萬元,其中:

(1)國家財政稅收收入1479萬元,同比增長12.84%。

(2)地方財政稅收收入742萬元,同比增長13.12%。

(二)財政預算收支執行情況

財政預算收入(包括上年結余)8228.34萬元,其中:一般預算收入1204.13萬元,政府性基金收入279.74萬元,上級部門補助收入4586.35萬元,上年結余2158.12萬元。具體包括:

1.體制補助收入(預算內人員工資)746.68萬元。

2.農村稅費改革轉移支付補助26.52萬元。

3.體制結算補助359.16萬元(稅收超收分成)。

4.政府性基金收入279.74萬元。(其中:征地和拆遷補償收入30.6萬元,其他國有土地使用權出讓收入249.14萬元。)

5.專項補助收入4658.12萬元(其中:一般預算補助71.77萬元,其他專項補助4586.35萬元)。

6.上年結余2158.12萬元。

財政預算支出7106.82萬元,其中:基本支出1469.84萬元,項目支出5636.98萬元。具體包括:

1.一般公共服務支出964.18萬元。

2.國防支出63.31萬元。

3.科學技術支出10.21萬元。

4.文化體育與傳媒支出51.19萬元。

5.社會保障和就業支出196.72萬元。

6.醫療衛生與計劃生育支出92.61萬元。

7.城鄉社區事務支出719.70萬元。

8.農林水事務支出4356.28萬元。

9.交通運輸支出652.63萬元。

二、2018年財政預算執行的主要特點和效果

(一)財政收入組織得力、穩中有升

明確目標抓落實落實收入目標管理責任制,強化稅收分析和預測,及時掌握稅收計劃執行情況,把握稅源和收入變化,認真落實財政扶持優惠政策,強化征收管理精細化,確保稅收足額征繳入庫爭取部門資金補助。利用各種優惠政策,抓准項目主動出擊,爭取上級項目立項和資金支持。

(二)民生攻堅優先保障、效果明顯

根據財力可能和民生政策保障剛性,統籌安排改善民生福祉資金需要。惠農方面,抓好精准扶貧,2018年已消除8個集體經濟薄弱村;落實資金425萬元,實施5個一事一議財政獎補項目;落實資金101萬,實施完成5個村的飲用水二期工程社會保障方面提升社會保障力度,落實資金192萬元,保障新型農村合作醫療和城鄉居民最低生活保障等財政補助。公共安全方面,深入推進“平安新宝彩票”建設,重點保障應急維穩中心、天網工程、消防安全等支出。

(三)財政改革穩步推進、運行規範

預算編制管理方面,繼續推進參與式預算管理改革,將財政預算收支內容全部交給人大代表民主懇談,推動財政預算過程公開、民主、透明。預算執行監督方面。認真落實《預算法》、《會計法》,針對鄉財政運行的特點,修訂可操作的、嚴格的財政管理制度,提高財政管理的科學化、精細化水平。加強“三公經費”管理實行總量控制、標准控制、場所控制、結果公開。增強預算執行剛性強化對政府采購各環節的監管,促進采購行爲更加規範、透明。

回顧2018年,在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,當前我鄉財源結構性矛盾突出,財政形勢面臨較大困難和挑戰。一是實體經濟增長依然乏力,持續平穩增長的基礎還不夠牢固;二是各方面事業發展和改善民生支出對財政投入的期望越來越高,財政收支矛盾比較突出。對此,我們將開拓思路、創新舉措,認真加以解決

三、2019年財政預算草案

2019根據鄉黨代會提出的目標要求,財政工作的指導思想是:翻篇歸零再出發,發揮“解放、解放、再解放”的改革思維,堅持創新驅動、統籌財力、優化結構,拉動經濟增長,全力做好生財、聚財、用財三篇文章,推動財政工作穩中求進、穩中向好發展。

按照上述指導思想,結合我鄉經濟社會發展三年行動計劃,2019年主要預算指標:

(一)公共財政預算收入

我鄉2019年財政收入預算安排7176.52萬元,具體如下:

1.體制補助收入(人員經費)710萬元。

2.農村稅費改革轉移支付補助收入26.52萬元。其中:計劃生育5.38萬元,公路養護14.96萬元,民兵訓練6.18萬元。

3.體制結算補助收入(稅收分成)320萬元。

4.政府性基金收入收入195萬元。

5.專項補助收入5925萬元(其中:一般預算補助340萬元,上級其他部門補助5585萬元)。

(二)公共財政預算支出

財政支出預算安排7136.52萬元,其中:基本支出1279.71萬元,項目支出5856.81萬元。具體包括:

1.一般公共服務支出962萬元。其中:其中:基本支出780萬元。

2.國防支出58.67萬元。

3.文化旅遊體育與傳媒支出83萬元。其中:其他文化體育與傳媒支出45萬元。

4.社會保障和就業支出210.71萬元。其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出70.46萬元,機關事業單位職業年金繳費支出28.25萬元;

5.衛生健康支出187萬元。其中:新型農村合作醫療支出118萬元。

6.城鄉社區支出674.85萬元。其中:國有土地使用權出讓金支出343萬元,城鄉社區環境衛生支出180萬元,其他城鄉社區支出151.85萬元。

7.農林水支出3939.39萬元。其中:基本支出335萬元。

8.交通運輸支出1020.9萬元。

全鄉財政收支實現基本平衡。

四、2019年財政工作主要任務

爲確保2019年財政預算和各項財政目標任務的實現,我們將著力抓好以下四方面工作:

(一)在財源培植上實現新突破

面對財政收入增速下行壓力,主動適應經濟發展新常態,全力做好穩增長文章,做大財政“蛋糕”。挖掘內部潛力,突破土地、人才等要素制約,利用現有存量土地,拓寬發展空間,重點培育和發展環保、健康、旅遊等新興産業,主動上門送政策、送服務,幫助企業通過用好政策,進一步做大做強、促進轉型升級,爲地方經濟培育新的增長極。以“五水共治”、“環境綜治”爲重點,落實創新驅動發展戰略,促進生態環境保護,發揮政策的引導作用。

(二)在財政保障上實現再出發

面對當前財政收支矛盾突出,整合有限財源,充分發揮財政資金的撬動和杠杆放大效應,勇于擔當,積極作爲。創新投入方式,通過PPP模式、政府購買服務等籌資通道,引導社會資本參與基礎設施及公共服務項目建設,著力培育新的經濟增長點。加強对“十三五”期间财政收支情况分析预测,主動出擊,精心包裝部分重點工程項目,積極向上爭取補助資金。

(三)在改善民生上實現更優化

樹立正確的民生理念,立足于保基本、兜底線、促公平,促進民生持續改善。貫徹落實強農惠農富農政策增加農村基礎設施投入,推進農村土地綜合整治和拆後複耕複綠建設,健全財政支農投入穩定增長機制,不斷促進農業增産提效、農民增收致富和農村生産生活條件改善。加大各類文化體育設施投入,推進農村文化禮堂建設。加強养老机构建设,建成公办和民营资本相结合的以居家为基础、社区为依托、机构为支撑,功能完善、布局合理、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。深入开展小城乡环境综合整治,加強治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善,促进社会和谐发展。

(四)在資金管理上實現提績效

深化預算管理制度改革,建立科學規範、公開透明的現代預算制度體系,真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加強资金监管,坚持日常监督和专项监督相结合,完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。強化預算剛性約束,減少預算追加,改變“嚴預算、松追加”。積極開展預算決算公開和重點支出項目績效評價樹立“花錢必有效,無效必問責”的理財和用財新理念。

各位代表,2018年財政工作困難與挑戰並存,機遇和信心同在。我們將在鄉黨委的堅強領導下,主動接受人大監督,堅定信心,迎難而上,为把上鄭鄉建设成为“清水拙韵 康养小镇”提供更加坚实的财力保障!

 

 

  附表: 1.2018年度上鄭鄉财政预算收支执行表

2.2019年上鄭鄉公共财政预算收支表(草案)

     3. 2019年上鄭鄉公共财政收入预算对比表

     4. 2019年上鄭鄉公共财政支出预算对比表

     5.2019年上鄭鄉项目支出预算明细表

6. 2019年上鄭鄉“三公”经费支出预算表

 

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