索引号: 001008010002069/2019-80897 发布机构: 沙埠鎮
生成日期:2019-11-29 公开方式: 主动公开
有效性: 文件編號:

對沙埠鎮2018年度財政決算審計的整改報告
发布日期: 2019-11-29 字體:[ ]

新宝彩票區審計局:

  黄岩区沙埠鎮镇人民政府2018年度財政決算審計報告(台黃審責報〔20197號),我單位(個人)已于 201910 31日收到,現對審計指出的問題作如下整改:

1. 加強財政預算管理意識,科學編制財政預算,繼續落實推進國庫集中支付管理,強化指標控制,增強預算約束力,逐步完善鄉鎮預算管理模式。對未到位的資金,年終進行調整預算計劃;並將啓用國庫集中支付系統,進一步做細、做實、做准預算,爲預算執行打下良好基礎。

2.發放民政養老服務補貼存在的問題

1發放養老補貼3180元應發放對象與實際發放人員不符,沙埠鎮敬老院已收回此笔资金3180元,存入鎮敬老院賬,已附介款單。

2虛報養老服務補貼2100元,多撥和多發放養老服務補貼4190元。沙埠鎮敬老院已收回多拨和多发的养老服务补贴4190元,已附介款單。

3.在工會經費標准外列支職工福利開支1.56萬元。沙埠鎮机关工会已转回超标准列支的1.56萬元。並已附進賬單和發票。

4. 重複入賬發放補貼支出4000元,本單位已經收回重複入賬列支的4000元現金上繳鎮政府銀行賬,已附介款單。

5.院橋派出所、交警中隊等部門基層站所臨時聘用等人員巡邏執勤補貼: 2018年文明城市检查、小城镇整治和电瓶车上牌等工作沙埠鎮调用派出所和交警部门的临聘人员,协商发放了加班补贴

6.發放加班補貼、夜餐補貼發放不規範。

12018年度的加班補貼已嚴格按周末誤餐補貼予發規範。

22019年黨政辦根據要求進一步完善加班值班餐費補助的發放,標明加班內容、時間、天數和標准。

7.發放在職人員土地整理獎勵403020元未按規定扣繳個人所得稅。審計報告征求意見期間,本單位已補繳個人所得稅和滯納金13892.1元。已附個人所得稅上繳憑證。

8.滯留區宣傳部門撥付的文化禮堂考核獎勵經費4萬元。沙埠鎮宣传办考虑到上寥和繁三这两个文化礼堂2017年沒有正常開展活動,扣除文化禮堂獎勵。並鼓勵各村文化禮堂積極開展活動,並出台獎勵政策,對活動積極的村管理員一定的經濟獎勵。附:鎮委[2019]17號文件

9.差旅費報銷缺少審核,超標准報銷3筆差旅費。指出问题后,沙埠鎮及时整改收回了多报销的3筆差旅費1419元。並明確今後的差旅費報銷先經單位會計審核後送領導審批,完善差旅費報銷審核環節。

10.债权债务未及时组织清理。沙埠鎮高度重视债权债务清理,专门成立了副书记为组长的清理小组,组织人员对债权债务进行清理(附:沙政[2019]39號文件)。20191125沙埠鎮班子会商议往年各项暂存暂付的处置(附班子会会议记录),並在11月作賬務處理。

11.部分項目采購未執行政府采購程序。2019年沙埠鎮进一步严格采购程序,2018年車輛保險已經執行政府采購程序(附:新宝彩票區行政事業單位機動車輛統一投保申報表5份)。

12.固定资产管理不善。沙埠鎮加强资产日常管理工作,做好资产建账、核算和登记工作,定期或者不定期进行清查盘点,保证账账相符、账实相符。年底党政办对固定资产进行全面清查盘点,对资产盘盈、盘亏及时处理。對待報廢固定資産按規定辦理報廢手續,附2019年資産報廢申請表;對漏登的固定資産已于2019年補登,已附記賬憑證。

13. “三公”经费及会议培训费方面存在的问题。沙埠鎮进一步严格控制陪餐人数和工作餐标准;对车辆实行定点维修并已经签订协议,并已附协议书;会议费报销时附会议通知和参会人员签到册等报销依据,注明具体人数和召开时间。嚴格執行公務支出公款消費相關規定。

14.沙埠鎮敬老院存在的问题。

审计指出问题后,沙埠鎮政府积极整改。沙埠鎮敬老院已经于2019916日銷戶,並將資金余額345113.51转入沙埠鎮财政账户,之后的民政资金由镇财政统一管理,沙埠鎮民政救助等相关审批手续由分管民政的班子成员审核后交镇主要领导审批;敬老院出纳徐津津已交由用人单位黄岩区残联处理,已附残联处理结果。

沙埠鎮将进一步加強財經法規和財務制度學習,規範現金管理以及會計核算,提高財務管理水平。

 

 

 

 

單位(蓋章):

                                                                   負責人:

                                                                                               

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